Esercizio Di Tema Argomentativo

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I documenti di pagamento elettronici arruolati nel GRKTs-destinatario sul conto personale aperto su equilibrio considerano 30811 come non il controllo logico passato, ritornano come una parte di pacco EPD a ritorno di pagamenti nel GRKTs-mittente. Il pacco di EPD a ritorno è formato programmaticamente.

A ogni tipo di utenti la lista di operazioni disponibili è messa in conformità. Così l'operazione concreta può essere disponibile a tutti i tipi di utenti, il tipo concreto dell'utente o solo durante il loro lavoro comune. Per ogni tipo dell'utente all'atto della sua registrazione il tipo, la parola d'ordine, un cognome e, forse, la lista supplementare di parametri è istituita.

L'ulteriore elaborazione di documenti a cui tutto il necessario elencato coincide, può esser effettuata solo dopo specificazione di questo necessario. Se come risultato di specificazione diventa chiaro che uno di pagamenti è entrato per errore, le operazioni seguenti sono effettuate:

Se a tempo debito le conferme non sono arrivate, l'ESID-richiesta di conferme a tempo debito non ritirate è formata e mandata. Se tra due giornate lavorative dopo che il giorno di mandare EPD di conferma su loro non è ricevuto, i calcoli elettronici interregionali con il GRKTs-destinatario di questa regione possono esser temporaneamente sospesi prima di esame ed eliminazione delle ragioni per la situazione non standardizzata alzata.

Sui pagamenti elettronici che sono venuti a pacchi GRKTs di ESID-conferme su accettazione di EPD a un filo sono creati. Il pacco creato di ESID-conferme va al mittente di regione di pagamenti in giorno di ricevere EPD o la prossima giornata lavorativa, ma non più tardi che 10 ore di ora locale. A ricevuta in GRKTs di ESID-richiesta di conferme a tempo debito non ritirate, l'analisi delle ragioni che hanno causato la richiesta di informazioni è effettuata.

In caso di risultati negativi di conto su possibilità di pagamento di EPD sono situati in giro di giorno intra dei pagamenti posposti fino a ricevuta su kor.scht AI mezzi sufficienti per pagamento di EPD. Alla presenza di EPD posposto tutti EPD successivi sono situati in giro di giorno intra in processo della loro ricevuta. Se durante il giorno in funzione i mezzi necessari non sono arrivati, ESID con l'avviso su rifiuto in pagamento e l'indizio della ragione di ritorno del documento va all'indirizzo A:

- installazione dei parametri che definiscono la frequenza di esecuzione di lavori procedurali, intervalli di tempo per elaborazione automaticamente fatta. Le funzioni di mantenere parole d'ordine di utenti devono provvedere l'installazione di vari livelli di accesso almeno per utenti di due tipi:

A risultato positivo di chiusura di verifica di conti della contabilità di pagamenti elettronici interregionali 30903810kmrr00000000 è fatto e 30904810kmrr0000000 Con questo scopo il GRKTs-mittente distingue la notifica per cavi per la somma del resto di conto personale 30903810kmrr00000000 il mese scorso con l'istruzione lo "Scopo necessario di pagamento" del testo "la chiusura di pagamenti elettronici" e lo manda nel GRKTs-destinatario corrispondente di EPD. Il mandato commemorativo corrispondente è programmaticamente formato. Nel GRKTs-mittente sulla base della notifica per cavi e il mandato commemorativo per chiudersi di conti del conto la conduzione seguente è effettuata:

Dopo essersi chiuso di conti della contabilità di pagamenti elettronici 30903810KMPP00000000 e 30904810kmrr00000000 il mese scorso i documenti dagli schedari che sono condotti ai conti specificati sono situati in archivio. La verifica e la chiusura di conti della contabilità di pagamenti elettronici di mese scorso non devono esser eseguite più tardi che cinque giornate lavorative di nuovo mese civile.

- a risultato positivo di chiusura di verifica di conti della contabilità di MEP è fatto. Con questo scopo il GRKTs-mittente di EPD distingue la notifica per cavi per la somma del resto di conto personale 30903810kmrr00000000 (per dicembre) con un segno "la finale – il tredicesimo" e lo manda al GRKTs-destinatario di pagamenti. La notifica è stata datata del pomeriggio della commissione effettiva di operazione, in numero di mese numero "13" deve esser posato.